31/08/2023
Рішення міської ради від 22.08.2023 № 13 рішення / 55 сесія «Про внесення змін до рішення 44 позачергової сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 9 «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2023 рік»»
Відповідно до статей 23, 78 Бюджетного кодексу України (зі змінами), пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги офіційний висновок фінансового управління Гайсинської міської ради про обсяг вільного залишку бюджетних коштів загального та спеціального фондів бюджету Гайсинської міської територіальної громади станом на 01.01.2023 року від 30.01.2023 року № 11, висновок фінансового управління Гайсинської міської ради від 08.08.2023 року № 73 «Про виконання дохідної частини загального фонду бюджету Гайсинської міської територіальної громади за 7 місяців 2023 року», на підставі клопотань відділу бухгалтерської служби Гайсинської міської ради від 07.08.2023 року № 10, № 11, № 12, відділу освіти Гайсинської міської ради від 01.08.2023 року № 01-09/535, № 01-09/537, від 04.08.2023 року № 01-09/549, № 01-09/550, від 08.08.2023 року № 01-09/554, від 09.08.2023 року № 01-09/557, № 01-09/558, № 01-09/559, № 01-09/560, № 01-09/562, № 01-09/563, від 10.08.2023 року № 01-09/564, відділу охорони здоров’я Гайсинської міської ради від 31.07.2023 року № 158, від 02.08.2023 року № 160, № 161, відділу соціального захисту Гайсинської міської ради від 08.08.2023 року № 01-05/558, № 01-05/559, відділу культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради від 02.08.2023 року № 348, від 04.08.2023 року № 353, відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради від 09.08.2023 року № 371, № 372, № 373, № 374, № 375, № 378, № 380, відділу «Центр надання адміністративних послуг» Гайсинської міської ради від 08.08.2023 року № 317/01-18, регіонального сервісного центру ГСЦ МВС у Вінницькій області від 28.07.2023 року № 31/2-2550, враховуючи погодження постійної комісії міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, міська рада ВИРІШИЛА:
1. Збільшити планові показники доходів загального фонду без врахування міжбюджетних трансфертів, за рахунок додаткових надходжень за 7 місяців 2023 року по ККД 11010200 «Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військово-службовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами» на суму 67090578,00 грн.
2. Збільшити асигнування по загальному фонду, за рахунок додатково отриманих коштів по підсумках виконання бюджету Гайсинської міської територіальної громади за 7 місяців 2023 року в загальній сумі 67090578,00 грн., установивши профіцит загального фонду в сумі 57610384,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) та дефіцит спеціального фонду в сумі 57610384,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), а саме:
2.1 Гайсинській міській раді в загальній сумі 447100,00 грн., з них:
по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по загальному фонду в сумі 442000,00 грн., на придбання пального для службових та орендованих автомобілів по старостинських округах;
по КПКВКМБ 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» по загальному фонду в сумі 5100,00 грн., для сплати штрафу за невиконання рішення суду.
2.2. Відділу освіти Гайсинської міської ради в загальній сумі 9690304,00 грн., з них:
по загальному фонду в сумі 2730342,00 грн.:
по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 1067436,00 грн.: на придбання вугілля та дров – 172300,00 грн., на придбання будівельних матеріалів для ЗДО ясла-садок № 1 «Пролісок» м. Гайсин – 399420,00 грн., на придбання будівельних матеріалів, продуктів харчування, оплати послуг на збільшення потужності електроенергії, оплати електроенергії для ЗДО ясла-садок № 7 «Берізка» м. Гайсин – 495716,00 грн.;
по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 1571806,00 грн.: на придбання вугілля та дров – 1270200,00 грн., на відшкодування наслідків буревію та шквального дощу з градом Ліцею № 7 м. Гайсин – 251543,00 грн. та ЗЗСО І-ІІІ ст. № 1 м. Гайсин – 50063,00 грн.;
по КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі 91100,00 грн., на придбання вугілля та дров;
по спеціальному фонду в сумі 6959962,00 грн.:
по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 1062770,00 грн., на придбання кухонного електричного обладнання для ЗДО ясла-садок № 4 «Зірочка» м. Гайсин - 243000,00 грн., на капітальний ремонт частини підвального приміщення ЗДО ясла-садок № 7 «Берізка» - 819770,00 грн.;
по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 5897192,00 грн., на придбання котла твердопаливного для ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Чечелівка – 249000,00 грн., на капітальний ремонт благоустрою на території закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 6 м. Гайсин, Гайсинської міської ради – 1499642,00 грн., на капітальний ремонт даху будівлі ЗЗСО І-ІІ ст. с. Ярмолинці – 4148550,00 грн.
2.3. Відділу охорони здоров’я Гайсинської міської ради по КПКВКМБ 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» по спеціальному фонду в сумі 12272027,00 грн., для КНП «Гайсинська ЦРЛ Гайсинської міської ради», на проведення капітального ремонту даху головного корпусу – 4506348,00 грн., на придбання автомобіля вантажного самоскида спеціального – 3497967,00 грн. та медичного обладнання – 3240285,00 грн., на проведення реконструкції мережі киснепостачання пологового відділення – 1027427,00 грн.
2.4. Відділу соціального захисту Гайсинської міської ради по КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по загальному фонду в сумі 168891,00 грн., для фінансування заробітної плати з нарахуваннями 5 штатних одиниць соціальних робітників з 01.09.2023 року.
2.5. Відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради в загальній сумі 43312256,00 грн., з них:
по загальному фонду в сумі 6133861,00 грн.:
по КПКВКМБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 127277,00 грн.: для монтажу системи сигналізації – 95106,00 грн., на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт – 32171,00 грн.;
по КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» в сумі 211207,00 грн., КП «Гайсинська ЖЕК», для компенсації витрат понесених КП «Гайсинська ЖЕК» при ліквідації наслідків негоди;
по КПКВМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 5061547,00 грн., для участі у співфінансуванні послуг з експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення, замовником робіт яких визначено Державне підприємство «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області»;
по КПКВКМБ 1217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» в сумі 733830,00 грн., для Гайсинського ККП, на придбання акумуляторів, фарб для нанесення дорожньої розмітки, автомобільних шин та світильників – 584386,00 грн., на технічне та сервісне обслуговування транспортних засобів – 62444,00 грн., на встановлення гранітних пам’ятників та облаштування майданчиків біля могил загиблих захисників України – 87000,00 грн.;
по спеціальному фонду в сумі 37178395,00 грн.:
по КПКВКМБ 1216017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства» в сумі 8600000,00 грн., КП «Гайсинська ЖЕК», на придбання автопідйомника та самоскида;
по КПКВМБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 28578395,00 грн., для проведення капітального ремонту вулиць та доріг комунальної власності Гайсинської міської територіальної громади.
2.6. Надати субвенцію державному бюджету по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» по спеціальному фонду в сумі 1200000,00 грн., на реалізацію «Програми покращення умов надання сервісних (адміністративних) послуг територіальними сервісними центрами РСЦ ГСЦ МВС у Вінницькій області та підвищення їх якості на 2023 рік».
3. Виділити додаткові кошти із спеціального фонду бюджету Гайсинської міської територіальної громади за рахунок вільного залишку коштів, який утворився станом на 01.01.2023 року в сумі 172020,00 грн.:
3.1. Відділу містобудування, архітектури, ЖКГ, благоустрою, інфраструктури Гайсинської міської ради по КПКВКМБ 1218313 «Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища» по спеціальному фонду в сумі 172020,00 грн., на перезатарення, транспортування та організацію подальшої утилізації непридатних та заборонених до використання засобів захисту рослин.
4. Внести зміни до міського бюджету по загальному фонду, шляхом переміщення бюджетних призначень:
4.1. По відділу освіти Гайсинської міської ради:
по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»:
з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 24000,00 грн.,
на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 24000,00 грн., на придбання будівельних матеріалів для укриття для ЗЗСО: СЗШ І-ІІІ ст. – ДНЗ с. Бондурі.
4.2. По відділу культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради:
по КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек»:
з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 92000,00 грн.,
на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 92000,00 грн.;
по КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок»:
з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 30000,00 грн.,
на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 30000,00 грн.;
по КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»:
з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 195000,00 грн.,
на КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 100000,00 грн.;
на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 95000,00 грн., на оплату рахунків за будівельні та господарські матеріали для сільських будинках культури;
з КПКВКМБ 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів»:
з КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 465000,00 грн.,
на КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» - 465000,00 грн.:
на КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 105000,00 грн., на оплату рахунків за меблі для музею в с. Зятківці;
на КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 360000,00 грн., на облаштування прибудинкової території.
4.3. З КПКВКМБ 3410160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» - 256000,00 грн:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 210000,00 грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 46000,00 грн.;
на КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» - 256000,00 грн.:
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» - 210000,00 грн.,
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 46000,00 грн., для виплати заробітної плати з нарахуваннями переведеним працівникам.
4.4. з КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» -235272,00 грн.
КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» - 235272,00 грн.,
на КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» -235272,00 грн.
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 235272,00 грн.
5. Внести зміни до міського бюджету, шляхом переміщення бюджетних призначень із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду:
5.1. По відділу освіти Гайсинської міської ради:
по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»:
з КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 26000,00 грн.,
на КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 26000,00 грн., на облаштування місць для миття рук здобувачами освіти ЗЗСО І-ІІІ ст. № 6 м. Гайсин.
6. Змінити цільове призначення коштів, виділених згідно рішення 45 сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 21.02.2023 року № 7 «Про внесення змін до рішення 44 позачергової сесії Гайсинської міської ради 8 скликання від 23.12.2022 року № 9 «Про бюджет Гайсинської міської територіальної громади на 2023 рік» по відділу соціального захисту населення Гайсинської міської ради, по КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» по спеціальному фонду, з проведення капітального ремонту господарської будівлі (котельні) КУ «Центр надання соціальних послуг» на придбання прально-віджимної промислової машини та прасувального пресу КУ «Центр надання соціальних послуг» в сумі 661772,00 грн., по причині економії коштів, яка виникла у зв’язку з проведенням закупівлі через систему Прозоро.
7. Внести зміни до міського бюджету по спеціальному фонду, шляхом переміщення бюджетних призначень по відділу соціального захисту населення Гайсинської міської ради по КПКВКМБ 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»:
з КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» - 661772,00 грн.,
на КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 661772,00 грн., КУ «Центр надання соціальних послуг», на придбання прально-віджимної промислової машини та прасувального пресу.
8. Додатки 1, 2, 3, 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
9. Фінансовому управлінню Гайсинської міської ради (Пастух І.Г.) внести зміни до помісячного розпису бюджету Гайсинської міської територіальної громади.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міськвиконком та постійну комісію міської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Гукало А.І.).
Міський голова Анатолій ГУК
Прикріплені файли:
