Гайсинська територіальна громада

На виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України щодо доступності інформації про бюджет, фінансове управління Гайсинської міської ради надає інформацію про виконання Гайсинського міського бюджету за січень-травень 2024 року.

Доходи:

До загального фонду Гайсинського міського бюджету за січень-травень 2024 року надійшло доходів, без врахування міжбюджетних трансфертів на суму 223261,0 тис. грн. Виконання становить 134,1% до призначень на січень-травень 2024 року. З усіх планових показників по податках, зборах та інших надходжень, виконання є по 23 основних видах доходів.

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів міського бюджету являється податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого становить 31,8% в структурі фактичних надходжень, без врахування міжбюджетних трансфертів.

Отримано за січень-травень 2024 року податку та збору на доходи фізичних осіб міським бюджетом в сумі 71073,3 тис. грн., що становить 120,1% виконання до уточненого плану за відповідний період; податку на прибуток підприємств комунальної власності – 1010,3 тис. грн., що становить 420,6% виконання до уточненого плану на відповідний період; рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування– 406,1 тис. грн., що становить 102,0% виконання до уточненого плану на відповідний період; рентної плати за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення – 14,4 тис. грн., що становить 106,8% виконання до уточненого плану на відповідний період; рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення – 3,6 тис. грн., що становить 120,3% виконання до уточненого плану на відповідний період; акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пального) – 6802,8 тис. грн., що становить 113,0% виконання до уточненого плану на відповідний період; акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України – 2619,3 тис. грн., що становить 110,5% виконання до уточненого плану за відповідний період; акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) -2108,6 тис. грн., що становить 106,0% виконання до уточненого плану за відповідний період; податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого фізичними та юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової та нежитлової нерухомості – 5449,9 тис. грн., що становить 258,2% виконання до уточненого плану за відповідний період; плати за землю – 21980,4 тис. грн., що становить 119,9% виконання до уточненого плану на відповідний період; туристичного збору – 99,8 тис. грн., що становить 166,3% виконання до уточненого плану за відповідний період; транспортного податку з юридичних осіб - 6,3 тис. грн., що становить 100,0% виконання до уточненого плану на відповідний період; єдиного податку з юридичних осіб – 1369,8 тис. грн., що становить 160,2% виконання до уточненого плану на відповідний період; єдиного податку з фізичних осіб – 21432,5 тис. грн., що становить 159,7% виконання до уточненого плану на відповідний період; частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств – 117,8 тис. грн., що становить 1506,1% виконання до уточненого плану на відповідний період; штрафні санкції, що застосовуються відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» - 88,4 тис. грн., що становить 353,6% виконання до уточненого плану на відповідний період; «інших надходжень» - 67,8 тис. грн., що становить 338,8% виконання до уточненого плану на відповідний період; плати за встановлення земельного сервітуту, за надання права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), для забудови (суперфіцій) – 432,3 тис. грн., що становить 170,2% виконання до уточненого плану на відповідний період; адміністративних штрафів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі – 272,5 тис. грн., що становить 153,1% виконання до уточненого плану на відповідний період; плати за надання інших адміністративних послуг– 2655,0 тис. грн., що становить 181,8% виконання до уточненого плану на відповідний період; адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень – 187,1 тис. грн., що становить 104,8% виконання до уточненого плану на відповідний період; державного мита –12,9 тис. грн., що становить 109,7% виконання до уточненого плану на відповідний період; «інших неподаткових надходжень» – 81778,5 тис. грн.

За січень-травень 2024 року Гайсинський міський бюджет отримав базову дотацію з державного бюджету на суму 604,0 тис. грн.

Надійшло субвенцій з державного та місцевих бюджетів в січні-травні місяцях 2024 року на суму 52651,2 тис. грн., а саме:

- з державного бюджету освітньої субвенції – 48728,2 тис. грн.,

- з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 851,5 тис. грн.,

- з бюджетів територіальних громад на співфінансування бюджетних установ – 3071,5 тис. грн.

Всього до загального фонду Гайсинського міського бюджету разом із міжбюджетними трансфертами за січень-травень 2024 року надійшло коштів на суму 276516,2 тис. грн., що становить 125,8% виконання до уточнених призначень на відповідний період.

Видатки:

За січень-травень 2024 року з бюджету Гайсинської міської територіальної громади по загальному фонду було проведено видатків на суму 197361,8 тис. грн., що становить 66,2% виконання уточнених призначень звітного періоду.

Видатки на соціально-культурну сферу проведені на 68,2% і становлять 157941,7 тис. грн., з них:

- на освіту – 121393,9 тис. грн., що становить 69,3% виконання уточнених призначень на січень-травень 2024 року;

- на охорону здоров’я – 12707,8 тис. грн. або 87,8% виконання уточнених призначень на січень-травень 2024 року;

- на соціальний захист та соціальне забезпечення – 10520,6 тис. грн., що становить 44,4% виконання уточнених призначень на січень-травень 2024 року;

- на культуру – 10979,9 тис. грн., що становить 72,4% виконання уточнених призначень на січень-травень 2024 року;

- на фізкультуру і спорт – 2339,5 тис. грн., що становить 78,7% виконання уточнених призначень на січень-травень 2024 року.

На фінансування захищених видатків було направлено коштів в сумі 167573,6 тис. грн., що становить 84,9% в структурі видатків, з них: на виплату заробітної плати з нарахуваннями було спрямовано 127468,3 тис. грн., що складає 70,4% виконання уточнених призначень на січень-травень 2024 року.

В бюджеті відсутня прострочена кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ Гайсинської міської територіальної громади.

Начальник

фінансового управління Інна ПАСТУХ